第一部分 伊春职业学院部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
四、部门预算构成
第二部分 伊春职业学院2023年部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表
十二、项目支出绩效表
十三、部门整体支出绩效目标表
第三部分 伊春职业学院2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算项目支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明
十二、政府采购安排情况说明
十三、国有资产占有情况说明
十四、关于项目支出绩效目标的说明
十五、关于部门整体支出绩效目标的说明
第四部分 名词解释
第一部分 伊春职业学院部门概况 一、部门职责
伊春职业学院隶属于伊春市政府，主要职责是国家教育部批 准成立的一所工、林、理、经、管、文、法、艺、师兼容的全日 制普通高校。主要培养高职高师专业的应用型人才。为区域职业 教育和社会经济发展服务。
二、部门机构设置
部门本级有内设机构23个，分别为：党政办公室(发展规划 处)、组织部、宣传统战部、纪检委(监察审计处)、工会、学 生工作部(学生处、团委)、计财处、人事处(党委教师工作 部)、后勤管理处、保卫处、招生就业处、教务处(大学生创新 业办公室)、高教研究室(督学办)、公共教学部、师范学院、 医学技术学院、口腔医学院、护理学院、工程应用技术学院、计 算机应用技术学院、旅游商务学院、思想政治教学部、图书馆。
三、部门人员构成
伊春职业学院(部门全称) 部门编制总数为460 个，其中： 行政编制0个，事业编制440个，工勤编制20个。实有人员390人， 离退休人员320人。与上年预算相比，实有人数减少18人(其中： 在职人数增加8人，调出3人，辞职2人，开除1人，死亡1人)，离 退休人数增加19人 。
四、部门预算构成
第二部分
单位名称：伊春职业学院
伊春职业学院2023年部门预算公 开报表
表1
收支总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
9932.40 |
一、教育支出 |
10628.66 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
1831.22 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
490.40 |
四、财政专户管理资金收入 |
3483.86 |
四、住房保障支出 |
465.97 |
五、事业收入 |
0.00 |
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
13416.26 |
本年支出合计 |
13416.25 |
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
收入总计 |
13416.26 |
支出总计 |
13416.25 |
注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。
单位名称：伊春职业学院
表2
收入总表
单位：万元
部门(单 位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政专户 管理资金 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 |
|
合计 |
13416.26 |
13416.26 |
9932.40 |
0.00 |
0.00 |
3483.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
072 |
职业学院 |
13416.26 |
13416.26 |
9932.40 |
0.00 |
0.00 |
3483.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
072001 |
伊春职业学院 |
13416.26 |
13416.26 |
9932.40 |
0.00 |
0.00 |
3483.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：伊春职业学院
表3
支出总表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支 出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
合计 |
13416.25 |
8855.35 |
4560.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
10628.66 |
6067.76 |
4560.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
10628.66 |
6067.76 |
4560.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
198.24 |
0.00 |
198.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
10430.42 |
6067.76 |
4362.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1831.21 |
1831.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1773.48 |
1773.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
675.59 |
675.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
621.29 |
621.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
476.60 |
476.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
490.41 |
490.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
490.41 |
490.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
340.18 |
340.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支 出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助 支出 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
130.81 |
130.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：伊春职业学院
表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
9932.40 |
一、本年支出 |
9932.39 |
(一)一般公共预算拨款 |
9932.40 |
(一)教育支出 |
7144.80 |
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(二)社会保障和就业支出 |
1831.22 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
(三)卫生健康支出 |
490.40 |
|
|
(四)住房保障支出 |
465.97 |
二、上年结转 |
0.00 |
二、年终结转结余 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
9932.40 |
支出总计 |
9932.39 |
一般公共预算支出表
单位名称：伊春职业学院
表5
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
9932.39 |
8231.95 |
7231.89 |
1000.06 |
1700.44 |
205 |
教育支出 |
7144.80 |
5444.36 |
4444.30 |
1000.06 |
1700.44 |
20503 |
职业教育 |
7144.80 |
5444.36 |
4444.30 |
1000.06 |
1700.44 |
2050302 |
中等职业教育 |
198.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.24 |
2050305 |
高等职业教育 |
6946.56 |
5444.36 |
4444.30 |
1000.06 |
1502.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1831.21 |
1831.21 |
1831.21 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1773.48 |
1773.48 |
1773.48 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
675.59 |
675.59 |
675.59 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
621.29 |
621.29 |
621.29 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
476.60 |
476.60 |
476.60 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
57.73 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
57.73 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
490.41 |
490.41 |
490.41 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
490.41 |
490.41 |
490.41 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
340.18 |
340.18 |
340.18 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
130.81 |
130.81 |
130.81 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
465.97 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
465.97 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
465.97 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算基本支出表
单位名称：伊春职业学院
表6
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
8231.95 |
7231.88 |
1000.07 |
301 |
工资福利支出 |
6495.91 |
6495.91 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2267.59 |
2267.59 |
0.00 |
3010101 |
基本工资 |
2071.36 |
2071.36 |
0.00 |
3010102 |
普调工资 |
196.23 |
196.23 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1854.29 |
1854.29 |
0.00 |
3010201 |
津补贴 |
1777.57 |
1777.57 |
0.00 |
3010202 |
采暖补贴(在职) |
76.72 |
76.72 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
319.67 |
319.67 |
0.00 |
3010301 |
奖金 |
172.61 |
172.61 |
0.00 |
3010302 |
工作人员奖励 |
147.06 |
147.06 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
621.29 |
621.29 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
476.60 |
476.60 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
3011001 |
基本医疗保险缴费(在职) |
330.06 |
330.06 |
0.00 |
3011002 |
大额医疗费用补助(在职) |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费(在职) |
77.66 |
77.66 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
3011201 |
工伤保险缴费 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
3011299 |
其他社会保障缴费 |
57.73 |
57.73 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
465.97 |
465.97 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1000.07 |
0.00 |
1000.07 |
30201 |
办公费 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
30205 |
水费 |
5.81 |
0.00 |
5.81 |
3020501 |
办公水费 |
5.81 |
0.00 |
5.81 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
30206 |
电费 |
13.55 |
0.00 |
13.55 |
3020601 |
办公电费 |
13.55 |
0.00 |
13.55 |
30207 |
邮电费 |
23.03 |
0.00 |
23.03 |
3020701 |
邮电费 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3020702 |
电话通讯费 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
30208 |
取暖费 |
543.04 |
0.00 |
543.04 |
3020801 |
办公用房取暖费 |
543.04 |
0.00 |
543.04 |
30209 |
物业管理费 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
30211 |
差旅费 |
74.66 |
0.00 |
74.66 |
30213 |
维修(护)费 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
3021301 |
一般维修费 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
30216 |
培训费 |
53.17 |
0.00 |
53.17 |
30226 |
劳务费 |
153.12 |
0.00 |
153.12 |
30228 |
工会经费 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
30229 |
福利费 |
42.06 |
0.00 |
42.06 |
3022902 |
体检费(在职) |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
3022903 |
体检费(离退休) |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.84 |
0.00 |
39.84 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
3029901 |
离休人员特需费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
735.97 |
735.97 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
3030101 |
离休工资 |
34.81 |
34.81 |
0.00 |
3030102 |
采暖补贴(离休) |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
640.31 |
640.31 |
0.00 |
3030201 |
退休工资 |
577.40 |
577.40 |
0.00 |
3030202 |
采暖补贴(退休) |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
3030501 |
遗属生活补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
57.63 |
57.63 |
0.00 |
3030703 |
大额医疗费用补助(退休) |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
3030704 |
公务员医疗补助缴费(退休) |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
一般公共预算项目支出表
单位名称：伊春职业学院
表7
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 |
项目经费 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
1700.44 |
302 |
商品和服务支出 |
650.50 |
30213 |
维修(护)费 |
371.40 |
3021301 |
一般维修费 |
371.40 |
30218 |
专用材料费 |
78.30 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
145.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.80 |
3029999 |
其他商品和服务支出 |
50.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
616.64 |
30308 |
助学金 |
616.64 |
310 |
资本性支出 |
433.30 |
31003 |
专用设备购置 |
380.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
53.30 |
单位名称：伊春职业学院
表8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
合计 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
072001 |
伊春职业学院 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
政府性基金预算支出表
单位名称：伊春职业学院
表9
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出表
单位名称：伊春职业学院
表10
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位名称：伊春职业学院
表11
项目支出表
单位：万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
单位资 金 |
一般公共预 算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
|
合计 |
4560.90 |
1700.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2860.46 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
创新创业孵化基地建设 |
伊春职业学院 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
职业技能大赛 |
伊春职业学院 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]10号普通高校 学生资助补助经费省级资金 |
伊春职业学院 |
146.80 |
146.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
教务管理系统 |
伊春职业学院 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
融媒体中心项目经费 |
伊春职业学院 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.60 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
1+X证书建设 |
伊春职业学院 |
108.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.50 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
伊春职业学院校园教学无线网 络建设项目 |
伊春职业学院 |
140.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.80 |
0.00 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
单位资 金 |
一般公共预 算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
专项业务费 项目 |
2023年超星“读秀”数字化电 子图书信息平台年使用费 |
伊春职业学院 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]10号中等职业 教育学生资助补助经费中央资金 |
伊春职业学院 |
142.64 |
142.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]10号中等职业 教育学生资助补助经费省级资金 |
伊春职业学院 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
人事招聘和职称评审 |
伊春职业学院 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
教学资源建设平台 |
伊春职业学院 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
实训室建设项目 |
伊春职业学院 |
382.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382.62 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
2023年图书馆图书购置 |
伊春职业学院 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
思政课专项经费 |
伊春职业学院 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
提质培优行动计划项目 |
伊春职业学院 |
573.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573.25 |
0.00 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
单位资 金 |
一般公共预 算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]49号现代职业 教育质量提升计划资金 |
伊春职业学院 |
879.00 |
879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
财务统一支付收费管理平台 |
伊春职业学院 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
教育实训基地项目及购置实训 设备本金及利息 |
伊春职业学院 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
心理健康教育专项经费 |
伊春职业学院 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
2023年省级科研项目配套资金 |
伊春职业学院 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]49号现代职业 教育质量提升计划资金中职 |
伊春职业学院 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专项业务费 项目 |
黑财指教[2023]10号普通高校 学生资助补助经费中央资金 |
伊春职业学院 |
476.40 |
476.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他运转类 |
补充公用经费不足 |
伊春职业学院 |
680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.00 |
0.00 |
其他运转类 |
党建工作经费 |
伊春职业学院 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
其他运转类 |
购置教学和办公用仪器设备经 费 |
伊春职业学院 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
单位资 金 |
一般公共预 算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
其他运转类 |
监控安装和设备维护项目 |
伊春职业学院 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
其他运转类 |
招生就业工作专项经费 |
伊春职业学院 |
167.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.91 |
0.00 |
其他运转类 |
师资培训项目 |
伊春职业学院 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
其他运转类 |
地沟暖气管道维修项目 |
伊春职业学院 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
表12
部门/单位：伊春职业学院
项目支出绩效表
单位:万元
单位名称 |
项目名称 |
预算执行 率权重(%) |
项目类别 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
本年绩效 指标值 |
绩效度量 单位 |
本年权重 |
伊春职业学 院 |
工资支出 |
10 |
工资支出 |
4121.88 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
年终一次性奖金 和工作人员奖励 |
10 |
奖励经费 |
319.67 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
社会保障缴费 |
10 |
社会保障缴 费 |
1488.02 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
职工住房公积金 |
10 |
住房公积金 |
465.97 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
 |
|
|
|
|
减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
伊春职业学 院 |
离休人员经费 |
10 |
离休费 |
35.28 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
退休人员经费 |
10 |
退休费 |
640.31 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
离退休人员医疗 费 |
10 |
离退休人员 医疗费 |
57.64 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
独生子女父母奖 励 |
10 |
独生子女父 母奖励 |
0.58 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
|
|
|
各类人员补 |
|
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
 伊春职业学 院 |
遗属取暖费 |
10 |
助支出 |
2.17 |
放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
职业年金 (统发 外) |
10 |
各类人员补 助支出 |
100.38 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
课时费 |
10 |
各类人员补 助支出 |
296.00 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
编制外长期聘用 人员工资 |
10 |
各类人员补 助支出 |
164.00 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
|
优秀专门人才 |
10 |
各类人员补 助支出 |
1.08 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
 伊春职业学 院 |
党支部书记津贴 |
10 |
各类人员补 助支出 |
11.52 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
助学金 |
10 |
各类人员补 助支出 |
140.00 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
思政教师岗位津 贴 |
10 |
各类人员补 助支出 |
10.80 |
严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放 ，预 算编制科学合理 ， 减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
结余率=结余 数/预算数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
|
定额公用经费 |
10 |
定额公用经 费 |
937.00 |
保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量 ，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
质量指标 |
预算编制质 量=∣(执行数 -预算数)/预 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
"三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算安排数) |
小于等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
运转保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
|
|
|
|
保障单位日常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
质量指标 |
预算编制质 量=∣(执行数 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
伊春职业学 院 |
工会支出 |
10 |
工会经费 |
23.22 |
，提高预算编制质 量 ，严格执行预算 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
"三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算安排数) |
小于等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
运转保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
其他交通补贴 |
10 |
其他交通补 贴 |
39.84 |
保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量 ，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次 数 |
小于等于 |
10.00 |
次 |
22.50 |
质量指标 |
预算编制质 量=∣(执行数 -预算数)/预 |
小于等于 |
5.00 |
% |
22.50 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
"三公经费控 制率"= (实 际支出数/预 算安排数) |
小于等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
运转保障率 |
等于 |
100.00 |
% |
22.50 |
补充公用经费不 足 |
10 |
其他运转类 |
680.00 |
保障学校水电费、 维修费、办公费、 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
680.00 |
万元 |
20.00 |
伊春职业学 院 |
补充公用经费不 足 |
10 |
其他运转类 |
680.00 |
保障学校水电费、 维修费、办公费、 物业管理费、印刷 费等费用支出 ，满 足日常教学、实践 教学、学生活动、 日常办公等业务需 求。 |
产出指标 |
数量指标 |
产品数量 |
大于等于 |
10000.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
产品合格率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金时效发 放率 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善办学条 件 |
大于等于 |
10.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
招生就业工作专 项经费 |
10 |
其他运转类 |
167.91 |
招生就业处年度总 体目标有两部分 ： 一是招生工作目标 是全年预计招生计 划4000人 ，预计经 费支出115.51万元 ；二是就业工作目 标是预计初次就业 率不低于70% ，预 计经费支出72.4万 元。通过完成招生 就业工作目标以此 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
生均成本 |
大于等于 |
700.00 |
元/人 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
招生规模 |
大于等于 |
2000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
提高就业率 |
大于等于 |
70.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
按时完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高学校知 名度 |
大于等于 |
80.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
学生和家长 满意度 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
- 24 -
|
购置教学和办公 用仪器设备经费 |
10 |
其他运转类 |
62.00 |
1.规范和加强教学 设备管理 ，保证教 学一体机及多媒体 投影设备正常使用 ，定期维护 ，满足 教学日常使用 ，预 计支出125万 ；2. 采购维修教学桌椅 ，满足各教学单位 上课授课需求 ，学 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
62.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
大于等于 |
8000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
设备验收合 格率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
持续发挥作 用期限 |
大于等于 |
5.00 |
年 |
20.00 |
伊春职业学 院 |
购置教学和办公 用仪器设备经费 |
10 |
其他运转类 |
62.00 |
1.规范和加强教学 设备管理 ，保证教 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
地沟暖气管道维 修项目 |
10 |
其他运转类 |
20.00 |
地沟暖气管道维修 400米 ，从2023年 8月—— 12月完成 ，预计投入20万 ， 为保障学院冬季供 暖工作的正常运转 。 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
维修项目成 本 |
小于等于 |
20.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
道维修延长 米 |
小于等于 |
400.00 |
米 |
20.00 |
质量指标 |
验收合格率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
项目完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
服务保障率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
监控安装和设备 维护项目 |
10 |
其他运转类 |
30.00 |
解决校园围墙沿途 监控死角和原监控 点位不足问题 ，升 级总操控平台 ，维 修维护监控系统 ， 预计投入资金 300000元 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
30.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
安装 (维护 ) 设备等 |
小于等于 |
40.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
验收合格率 |
大于等于 |
95.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
按时完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
防范事故发 生率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
在2023年加大教师 培训力度 ，促进教 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
培训成本 |
大于等于 |
3000.00 |
元/人 |
20.00 |
|
师资培训项目 |
10 |
其他运转类 |
30.00 |
育质量和办学水平 全面提高 ，预计投 入30万。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
大于等于 |
100.00 |
人 |
10.00 |
质量指标 |
培训合格率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
伊春职业学 院 |
师资培训项目 |
10 |
其他运转类 |
30.00 |
在2023年加大教师 培训力度 ，促进教 育质量和办学水平 全面提高 ，预计投 入30万。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成进度 |
大于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
促进教师整 体素质和专 |
大于 |
80.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
满足社会服 务需求 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
党建工作经费 |
10 |
其他运转类 |
27.52 |
改善党员活动室条 件 ，建设宽敞明亮 的活动空间 ，营造 良好的生活学习氛 围 ，提高党员干部 学习和工作质量。 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
设备购置成 本 |
小于等于 |
9.06 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数 量 |
小于等于 |
4.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
完成质量 |
大于等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金按时发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高学习和 工作质量 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
教师培训匿 名评估满意 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
提质培优行动计 划项目 |
10 |
专项业务费 项目 |
573.25 |
严格按照项目建设 方案和任务书要求 ，完成国家教育部 、省教育厅要求的 建设任务 ，聚力提 质培优 ，以创新团 队建设、提升专业 化水平为目标 ，促 进提质培优建设工 作形成良性循环 ， 推动学校高质量发 展 ，预计投入 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
573.25 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
大于等于 |
8000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
项目完成质 量 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
项目完成及 时率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
持续发挥作 用期限 |
大于等于 |
10.00 |
年 |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
教师学生满 意度 |
大于 |
80.00 |
% |
10.00 |
财务统一支付收 费管理平台 |
10 |
专项业务费 项目 |
40.00 |
建设1个收费管理 平台 ，计划建成5 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
资金成本 |
小于等于 |
40.00 |
万元 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
建设数量 |
等于 |
1.00 |
个 |
20.00 |
 伊春职业学 院 |
财务统一支付收 费管理平台 |
10 |
专项业务费 项目 |
40.00 |
建设1个收费管理 平台 ，计划建成5 个模块 ，资金成本 小于等于40万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
使用效率 |
大于等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
全年预算资 金支出率 |
大于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高工作效 率 |
大于 |
80.00 |
% |
10.00 |
生态效益 指标 |
提高效率 |
大于 |
80.00 |
% |
10.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
教职工学生 满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
教育实训基地项 目及购置实训设 备本金及利息 |
10 |
专项业务费 项目 |
203.00 |
用于偿还伊春职业 学院教育实训基地 建设项目及购置实 训设备基金年本金 和利息小于203万 元。 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
203.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
等于 |
1.00 |
项 |
20.00 |
质量指标 |
项目质量 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高信誉度 |
大于等于 |
95.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
项目对象满 意度 |
大于等于 |
95.00 |
% |
10.00 |
心理健康教育专 项经费 |
10 |
专项业务费 项目 |
11.60 |
 完善心理咨询中心 软件建设 ，丰富各 项活动 ，普及心理 健康知识 ，提高教 师心理健康教育专 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
11.60 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
大于 |
10.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
教师培训通 过率 |
大于 |
200.00 |
% |
20.00 |
|
心理健康教育专 项经费 |
10 |
专项业务费 项目 |
11.60 |
软件建设 ，丰富各 项活动 ，普及心理 健康知识 ，提高教 师心理健康教育专 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
学生心理健 康发展、 教 师心理健康 |
大于 |
80.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
教师培训匿 名评估满意 |
大于 |
80.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
开展思政部教师实 践研修活动12次 ， 录制《习近平新时 代中国特色社会主 义思想概论》网络 微课1门 ，申报《 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
23.20 |
万元 |
20.00 |
|
数量指标 |
教师学生省 内实践研修 |
大于 |
12.00 |
人 |
10.00 |
培训保障人 数 |
大于 |
12.00 |
人 |
10.00 |
 伊春职业学 院 |
思政课专项经费 |
10 |
专项业务费 项目 |
23.20 |
习近平新时代中国 特色社会主义思想 概论》创新团队1 个 ，申报省级课题 2项 ，发表论文3篇 ，组织12名思政部 教师赴延安开展实 地研修培训活动等 |
产出指标 |
|
教师省内实 践研修培训 |
大于 |
12.00 |
人 |
10.00 |
质量指标 |
参加率 |
大于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
教学质量水 平 |
大于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
满意度 |
大于 |
90.00 |
% |
10.00 |
伊春职业学院校 园教学无线网络 建设项目 |
10 |
专项业务费 项目 |
140.80 |
对学校教学楼、实 训楼的无线覆盖 ， 大力推进“名师课 堂”建设 ，充分发 挥名师的示范、辐 射和指导作用 ，提 升广大教师的教学 能力和水平。使名 校优质教育资源在 更广范围内得到共 享 ，让更多的学生 享受到高质量的教 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
140.08 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖教室数 量 |
大于等于 |
190.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
竣工验收达 标率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
完工及时率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善学校网 线环境 |
大于等于 |
60.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
伊春职业学 院 |
融媒体中心项目 经费 |
10 |
专项业务费 项目 |
58.60 |
融媒体中心年度总 体目标是引导学生 编辑有关政治理论 教育、思想引领教 育、教育教学、招 生就业和主流舆论 方面的短视频、公 众号每年达到100 条及以上 ，对内开 创学生宣传工作新 局面 ，提高学生政 治素质和综合素质 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
58.60 |
% |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
短视频、公 众号数量 |
大于等于 |
100.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
项目完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高社会知 名度和影响 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
在2023年为解决教 师、辅导员紧缺问 题 ，通过招聘工作 ，预计投入32万 ， 招聘2次 ；在2023 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
58.00 |
万元 |
20.00 |
|
数量指标 |
招聘次数 |
大于等于 |
2.00 |
次 |
10.00 |
参加职称晋 升评审人数 |
大于等于 |
70.00 |
人 |
10.00 |
 |
人事招聘和职称 评审 |
10 |
专项业务费 项目 |
58.00 |
年解决教师职称晋 升问题 ，建立职称 结构科学合理、有 利于学校发展的人 才队伍 ，预计投入 26万 ，开展2次职 称评审工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目合规性 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
项目完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高社会影 响力 |
大于等于 |
30.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
满足社会服 务需求 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
2023年图书馆图 书购置 |
10 |
专项业务费 项目 |
25.00 |
1、2023年购置价 值250000元纸质 图书 ，约5500册左 右。2.科学按比例 增加图书馆藏文献 ，尽可能满足全院 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
25.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
图书册数 |
大于等于 |
5500.00 |
册 |
20.00 |
质量指标 |
图书质量合 格率 |
大于等于 |
95.00 |
% |
10.00 |
伊春职业学 院 |
2023年图书馆图 书购置 |
10 |
专项业务费 项目 |
25.00 |
1、2023年购置价 值250000元纸质 图书 ，约5500册左 右。2.科学按比例 增加图书馆藏文献 ，尽可能满足全院 |
产出指标 |
时效指标 |
采购项目完 成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
图书资源利 用率 |
大于 |
30.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
2023年超星“读 秀”数字化电子 图书信息平台年 使用费 |
10 |
专项业务费 项目 |
14.00 |
"1、2023年支付超 星“读秀”数字化 电子图书信息平台 年使用费 ，14万元 /年。 2.科学按比 例增加电子图书馆 藏文献 ，尽可能满 足全院师生的需求 ； |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
14.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
电子图书册 数 |
大于等于 |
130.00 |
万册 |
20.00 |
质量指标 |
服务质量 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
项目使用完 成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
电子图书阅 读率 |
大于等于 |
60.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
70.00 |
% |
10.00 |
|
|
专项业务费 |
|
实现学校教育教学 现代化 ，提高教学 管理部门工作效率 及成效 ，在2023年 努力建成教学管理 系统 ，12个功能模 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
20.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
大于等于 |
8000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
提升教学质 量 |
大于等于 |
50.00 |
% |
10.00 |
|
教务管理系统 |
10 |
项目 |
20.00 |
块全部投入使用 ， 实现教师远程成绩 录入 ，学生远程查 询成绩 ，数据合理 管控 ，跨部门实现 高效协助 ，提高教 |
|
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
持续发挥作 用期限 |
大于等于 |
5.00 |
年 |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
教学资源建设平 台 |
10 |
专项业务费 项目 |
30.00 |
结合当前我国职业 教育教学改革和教 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
30.00 |
万元 |
20.00 |
伊春职业学 院 |
教学资源建设平 台 |
10 |
专项业务费 项目 |
30.00 |
结合当前我国职业 教育教学改革和教 育信息化的新形势 、新任务和新要求 ，合理开发、适当 整合教学资源 ，充 分挖掘课程资源价 值 ，为全校教师服 务 ，尽力提高网络 环境下课堂教学质 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
大于等于 |
8000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
项目服务质 量 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
持续发挥作 用期限 |
大于等于 |
5.00 |
年 |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
职业技能大赛 |
10 |
专项业务费 项目 |
118.00 |
建立健全师生职业 技能大赛机制 ，保 障各专业职业技能 大赛顺利开展 ，达 到鼓励激励师生积 极参与技能大赛的 目的 ，进一步深化 我校教育教学改革 ，加大技能教学工 作力度 ，提高学生 的专业技能水平和 实践水平 ，形成良 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
118.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
参加大赛数 量 |
大于等于 |
3.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
提高学生专 业技能水平 |
大于等于 |
50.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
推动学校内 涵建设 |
大于等于 |
50.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
1+X证书建设 |
10 |
专项业务费 项目 |
108.50 |
完成2023年全校 1+X证书制度试点 工作 ，培训学生拿 到对应企业行业的 技能证书 ，培训教 师提升专业水平 ， 推动我校课证融通 、书证融通 ，深化 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
108.50 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
考核人数 |
大于等于 |
1000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
考试完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
考试过级率 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
|
教育教学改革 ，预 计投入108.5。 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升学生和 教师岗位衔 |
大于等于 |
80.00 |
% |
20.00 |
伊春职业学 院 |
1+X证书建设 |
10 |
专项业务费 项目 |
108.50 |
完成2023年全校 1+X证书制度试点 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
实训室建设项目 |
10 |
专项业务费 项目 |
382.62 |
实训室的完善和改 造是学校专业建设 发展的一项重要内 容 ，满足各专业实 训需要 ，实现为日 常实践教学的开展 提供场地和设备支 持的目标 ，为学生 提供充足的现代化 的实训条件 ，确保 实践教学100%开 出率 ，预计投入 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
382.62 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
建立项目数 量 |
大于等于 |
3.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
实践课开出 率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
建设项目按 时完成率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
持续发挥作 用期限 |
大于等于 |
5.00 |
年 |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
创新创业孵化基 地建设 |
10 |
专项业务费 项目 |
26.46 |
完成基本建设 ，设 备安全使用并保证 实践教学正常运转 ，实现创新创业实 践教学目标 ，争取 建设成为省级创新 创业学院或创新创 业孵化基地 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
26.46 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
大于等于 |
1000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
实训室达到 建设要求的 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高学生创 新创业能力 |
大于等于 |
90.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
学生、家长 抽样调查满 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
2023年省级科研 项目配套资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
10.00 |
择优配套资助省级 在研、结项课题20 项 ，力争使符合配 套资助条件科研项 目都得到应有的支 持 ，履行学校对科 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
投入总成本 |
小于等于 |
10.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
省级在研、 结项课题数 |
大于等于 |
20.00 |
个 |
20.00 |
质量指标 |
课题质量 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
|
2023年省级科研 项目配套资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
10.00 |
择优配套资助省级 在研、结项课题20 项 ，力争使符合配 套资助条件科研项 |
产出指标 |
时效指标 |
资金按时发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高教师科 研水平 |
大于等于 |
80.00 |
% |
20.00 |
伊春职业学 院 |
|
|
|
|
目都得到应有的支 持 ，履行学校对科 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
教师满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
黑财指教 [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费中央资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
476.40 |
对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学 金 ；对家庭经济困 难本专科学生发放 国家助学金 ；对高 校品学兼优的家庭 经济困难学生发放 励志奖学金 ；对普 通高校应征入伍服 义务兵役的学生 ， 在入伍时对其在校 期间缴纳的学费实 行一次性补偿或获 得的国家助学贷款 实行代偿。 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
专科生国家 奖学金奖励 |
等于 |
8000.00 |
元 |
5.00 |
专科生国家 助学金资助 |
等于 |
3300.00 |
元 |
10.00 |
专科生国家 励志奖学金 |
等于 |
5000.00 |
元 |
5.00 |
产出指标 |
数量指标 |
专科生国家 奖学金奖励 |
等于 |
6.00 |
人 |
5.00 |
专科生国家 励志奖学金 |
等于 |
191.00 |
人 |
5.00 |
专科生国家 助学金资助 |
等于 |
822.00 |
人 |
5.00 |
高校毕业生 应征入伍资 |
等于 |
31.00 |
人 |
5.00 |
质量指标 |
预算编制到 项目率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金时效发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
本专科经济 困难学生成 |
定性 |
逐步稳定 |
/ |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
学生、家长 抽样调查满 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
黑财指教 [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费省级资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
146.80 |
对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学 金 ；对家庭经济困 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
专科国家助 学金标准 |
等于 |
3300.00 |
元/人 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
高职专科学 生国家助学 |
等于 |
822.00 |
人 |
20.00 |
|
黑财指教 [2023]10号普通 高校学生资助补 助经费省级资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
146.80 |
对高等职业院校成 绩特别优秀的专科 学生发放国家奖学 金 ；对家庭经济困 难本专科学生发放 国家助学金 ；对高 校品学兼优的家庭 经济困难学生发放 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制到 项目率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金时效发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
学生经济困 难学生成长 |
定性 |
逐步稳定 |
/ |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
家长和学生 满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
对中职学校就读的 一、二、三年级在 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
资助标准 |
等于 |
2000.00 |
元 |
20.00 |
伊春职业学 院 |
黑财指教 [2023]10号中等 职业教育学生资 助补助经费中央 资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
142.64 |
校生中农村学生 ( 含县镇) 、城市涉 农专业学生和家庭 经济困难学生、民 族地区学校就读的 学生和戏曲表演专 业学生 (其他艺术 类相关表演专业学 生除外) 免除学杂 费 ；对中职学校就 |
产出指标 |
数量指标 |
中职国家助 学金应受助 |
大于等于 |
105.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
预算编制到 项目率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金时效发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
中职学生经 济困难学生 |
定性 |
逐步稳定 |
/ |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
家长和学生 满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
黑财指教 [2023]10号中等 职业教育学生资 助补助经费省级 资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
20.60 |
对中职学校就读的 一、二、三年级在 校生中农村学生 ( 含县镇) 、城市涉 农专业学生和家庭 经济困难学生、民 族地区学校就读的 学生和戏曲表演专 业学生 (其他艺术 类相关表演专业学 生除外) 免除学杂 费 ；对中职学校就 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
资助标准 |
等于 |
2000.00 |
元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
中职国家助 学金应受助 |
大于等于 |
105.00 |
人 |
10.00 |
中职免学费 受助学生数 |
等于 |
650.00 |
人/次 |
10.00 |
质量指标 |
预算编制到 项目率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金时效发 放率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
中职学生经 济困难学生 |
定性 |
逐步稳定 |
/ |
20.00 |
伊春职业学 院 |
黑财指教 [2023]10号中等 |
10 |
专项业务费 项目 |
20.60 |
对中职学校就读的 一、二、三年级在 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
学生、家长 抽样调查满 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
黑财指教 [2023]49号现代 职业教育质量提 升计划资金 |
10 |
专项业务费 项目 |
879.00 |
一是我省高职院校 生均水平不低于 12000元。二是国 家及省级特色高水 平高职学校和专业 建设全面推进。 三是 “1+X”证书 制度试点范围逐步 扩大。四是中职学 校布局得到优化 ， 改扩建中职学校校 舍、实验实训场地 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
资金总投入 |
小于等于 |
914.00 |
万元 |
20.00 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人 数 |
大于等于 |
2000.00 |
人 |
20.00 |
质量指标 |
“双高”年 度绩效评价 |
定性 |
逐步稳定 |
/ |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
80.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善办学条 件 |
大于等于 |
30.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
85.00 |
% |
10.00 |
|
|
|
|
一是我省高职院校 生均水平不低于 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
资金总投入 |
等于 |
35.00 |
万元 |
20.00 |
|
黑财指教 [2023]49号现代 职业教育质量提 升计划资金中职 |
10 |
专项业务费 项目 |
35.00 |
12000元。二是国 家及省级特色高水 平高职学校和专业 建设全面推进。三 是 “1+X”证书制 度试点范围逐步扩 大。四是中职学校 布局得到优化 ，改 扩建中职学校校舍 、实验实训场地以 |
产出指标 |
数量指标 |
图书册数 |
大于等于 |
3000.00 |
册 |
20.00 |
质量指标 |
产品合格率 |
等于 |
100.00 |
% |
10.00 |
时效指标 |
资金到位率 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
图书资源利 用率 |
大于 |
70.00 |
% |
20.00 |
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 |
师生满意度 |
大于等于 |
90.00 |
% |
10.00 |
表13
部门/单位：
伊春职业学
部门整体绩效表
单位:万元
|
年度目标 |
年度目标 |
合理安排预算 ，调整优化支出结构 ，压减一般性支出 ，优先保障“保工资、保运转、保民生”基本保障支出需要 ；做好贫 困学生精准帮扶工作 ；加大校园环境建设及教育教学设施的投入 ，努力改善办学条件 ；推进智能钢铁冶金技术省级高水平 专业群建设 ；推进 “1+X”证书试点建设 ；努力加快预算支出进度 ，切实提高资金使用效益。 |
|
年度主要目标名称 |
年度主要目标内容 |
年度主要任 务 |
保障人员和日常运转 |
优先保障“保工资、保运转、保民生”基本保障支出需要 |
改善教学条件和环境 |
推进智能钢铁冶金技术省级高水平专业群建设 |
推进 “1+X”证书试点建设 |
努力加快预算支出进度 ，切实提高资金使用效益。 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
指标方向 性 |
目标值 |
计量单位 |
备注 |
伊春职业学 院 |
产出指标 |
数量指标 |
人员、公用及项目经费支出率 |
大于等于 |
正向 |
90 |
% |
|
获得 “1+X”证书学生人数 |
大于等于 |
正向 |
1000 |
人 |
|
校园教学无线网络覆盖 |
等于 |
正向 |
3 |
栋 |
|
购置纸制图书 |
等于 |
正向 |
10000 |
册 |
|
电子图书 |
等于 |
正向 |
1300000 |
种 |
|
完成智能钢铁冶金技术省级高 水平专业群项目 |
等于 |
正向 |
10 |
项 |
|
质量指标 |
人员及公用经费预算控制率 |
大于等于 |
正向 |
90 |
% |
|
|
社会效益指标 |
教学楼无线网络覆盖率 |
大于等于 |
正向 |
60 |
% |
|
项目验收合格率 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
|
- 35 -
|
效益指标 |
|
学生就业率 |
大于等于 |
正向 |
70 |
% |
|
可持续影响指标 |
提升教学质量 |
大于等于 |
正向 |
|
|
|
满意度 |
服务对象满意度指 标 |
教职工满意度 |
大于等于 |
正向 |
85 |
% |
|
学生满意度 |
大于等于 |
正向 |
85 |
% |
|
第三部分 伊春职业学院2023年部门预算情 况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，伊春职业学院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2023年，伊春职业学院收入总预算13416.26万 元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比 上年预算增加3347.26，增长33.24%，主要原因是：财政专户管理 资金收入有所增加。支出总预算13416.26万元，包括：教育支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算增加3347.26，增长33.24%，主要原因是财政专户管理资金 支出有所增加。
二、关于收入总表的说明
2023年，伊春职业学院收入预算13416.26万元，其中：一般 公共预算拨款收入9932.40万元，占74.03%；财政专户管理资金收 入3483.86万元，占25.97%。
三、关于支出总表的说明
2023年，伊春职业学院支出预算13416.25万元，其中：基本 支出8855.35万元，占66.00%；项目支出4560.90万元，占 34.00%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2023年，伊春职业学院财政拨款收入预算9932.40万元，其 中：一般公共预算拨款9932.40万元，政府性基金预算拨款0.00万
元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9932.39 万元，其中，教育支出7144.80万元，社会保障和就业支出 1831.22万元，卫生健康支出490.40万元，住房保障支出465.97万 元。比上年预算增加2564.91万元，增长34.81%，主要原因是人员 经费和公用经费的增加和专项资金1700.44万元的结转。。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2023年，伊春职业学院一般公共预算支出9932.39万元，其 中：基本支出8231.95万元，项目支出1700.44万元。
(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 198.24万元，比上年预算198.24万元，增长100%，主要原因是今 年预算为专项结转资金。
(二)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 6946.56万元，比上年预算增加1880.6万元，增长37.12%，主要原 因是本年预算中有2022年结转的专项资金1502.20万元。。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)675.59万元，比上年预算增加38.56 万元，增长6%，主要原因是离退休人员工资增长。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)621.29万元， 比上年预算增加53.73万元，增长8.43%，主要原因是基本养老保 险缴费基数有所增加。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)476.60万元，比上 年预算增加376.05万元，增长373.99%，主要原因是退休人员职业
年金记实。
(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)57.73万元，比上年预算增 加5.14万元，增长9.77%，主要原因是缴费基数上调。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)340.18万元，比上年预算减少0.12万元，与上年基本 持平。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)130.81万元，比上年预算增加1.26万元，与上年基 本持平。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)19.42万元，比上年预算增加5.66万元， 增长4.11%，主要原因是缴费基数有所增加。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)465.97万元，比上年预算增加40.3万元，增长9.47%，主要 原因是缴费基数在职人员工资总额有所增加。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2023年，伊春职业学院一般公共预算基本支出8231.95万元， 其中：人员经费7231.88万元，公用经费1000.07万元。
(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2267.59万元，比 上年预算增加增加46.63万元，增长0.72%，主要原因是在职人员 工资增长。
(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1854.29万元，比 上年预算增加增加313.66万元，增长16.92%，主要原因是在职人
员工资增长。
(三)工资福利支出(类)奖金(款)319.67万元，比上年 预算增加27.55万元，增长8.62%，主要原因是在职人员工资增 长。
(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款)621.29万元，比上年预算增加53.73万元，增长9.47%，主 要原因是缴费基数人员工资增长。
(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)476.60万 元，比上年预算增加376.05万元，增长373.99%，主要原因是退休 人员职业年金记实。
(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 335.69万元，比上年预算增加96.04万元，增长40.08%，主要原因 是缴费基数人员工资增长。
(七)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职) (款)77.66万元，比上年预算增加6.71万元，增长9.46%，主要 原因是缴费基数人员工资增长。
(八)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)77.15万 元，比上年预算增加6.82万元，增长9.70%，主要原因是缴费基数 人员工资增长。
(九)工资福利支出(类)住房公积金(款)465.97万元， 比上年预算增加40.3万元，增长9.47%，主要原因是缴费基数在职 人员工资总额增长。
(十)商品和服务支出(类)办公费(款)15.25万元，比上 年预算增加3.8万元，增长33.19%，主要原因是定额支出的测算基 数在职人员工资总额较上年增加。
(十一)商品和服务支出(类)水费(款)5.81万元，比上 年预算增加1.44万元，增长32.95%，主要原因是定额支出的测算 基数在职人员工资总额较上年增加。
(十二)商品和服务支出(类)电费(款)13.55万元，比上 年预算增加3.36万元，增长32.98%，主要原因是定额支出的测算 基数在职人员工资总额较上年增加。
(十三)商品和服务支出(类)邮电费(款)23.03万元，比 上年预算增加5.72万元，增长33.04%，主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。
(十四)商品和服务支出(类)取暖费(款)543.04万元， 比上年预算持平。
(十五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.87万 元，比上年预算持平。
(十六)商品和服务支出(类)差旅费(款)74.66万元，比 上年预算增加18.58万元，增长33.13%，主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。
(十七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.25万 元，比上年预算增加0.81万元，增长33.20%，主要原因是定额支 出的测算基数在职人员工资总额较上年增加。
(十八)商品和服务支出(类)培训费(款)53.17万元，比 上年预算增加11.89万元，增长28.80%，主要原因是定额支出的测 算基数在职人员工资总额较上年增加。
(十九)商品和服务支出(类)劳务费(款)153.12万元， 比上年预算持平。
(二十)商品和服务支出(类)工会经费(款)23.22万元，
比上年预算增加5.76万元，增长32.99%，主要原因是定额支出的 测算基数在职人员工资总额较上年增加。
(二十一)商品和服务支出(类)福利费(款)42.06万元， 比上年预算增加6.36万元，增长17.82%，主要原因是。
(二十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费 (款)6.00万元，比上年预算持平。。
(二十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)39.84 万元，比上年预算持平。
(二十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出 (款)0.20万元，比上年预算持平。
(二十五)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)35.28万 元，比上年预算增加4.22万元，增长13.59%，主要原因是离休人 员工资增长。
(二十六)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)640.31 万元，比上年预算增加34.34万元，增长5.67%，主要原因是退休 人员工资增长。
(二十七)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2.17 万元，比上年预算较上年减少0.16万元，遗属取暖费补助减少一 人。
(二十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 57.63万元，比上年预算减少145.12万元，下降71.58%，主要原因 是2023年调整退休人员基本医疗缴费政策，基本支出中不再支付 退休人员基本医疗费。
(二十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.58万 元，比上年预算减少0.06万元，下降9.38%，主要原因是符合独生
子女费领取的职工人数减少。
七、关于一般公共预算项目支出表的说明
2023年，伊春职业学院部门一般公共预算项目支出1700.44万 元。
(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)371.40万 元，比上年预算增加371.40万元，增长100%，原因是上年预算未 列一般公共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)78.30万元，比 上年预算增加78.30万元，增长100%，原因是上年预算未列一般公 共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元，比上年 预算增加5万元，增长100%，原因是上年预算未列一般公共预算项 目支出，本年支出全部为新增数据。
(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)145.00万元， 比上年预算增加145.00万元，增长100%，原因是上年预算未列一 般公共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)50.80 万元，比上年预算增加50.80万元，增长100%，原因是上年预算未 列一般公共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(六)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)616.64万元， 比上年预算增加616.64万元，增长100%，原因是上年预算未列一 般公共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)380.00万元，比 上年预算增加380.00万元，增长100%，原因是上年预算未列一般
公共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
(八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)53.30万元，比 上年预算增加53.30万元，增长100%，原因是上年预算未列一般公 共预算项目支出，本年支出全部为新增数据。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2023年，伊春职业学院一般公共预算“三公”经费支出6.00 万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.00万元。比 上年预算减少0.5万元，下降7.69%，主要原因是公务接待费减少 0.5万元。
(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算相同，主要原因是未发生出国(境)经费。
(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 相同，主要原因是未列公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万 元，比上年预算6万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年 预算相同，主要原因是未列预算；公务用车运行维护费6.00万 元，比上年预算相同，主要原因是与上年相同。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
本部门为事业单位，无机关运行经费。
十二、政府采购安排情况说明
2023年，伊春职业学院采购预算总额2961.72万元，其中：货 物类预算2275.59万元、工程类预算0万元、服务类预算686.13万 元。
十三、国有资产占有情况说明
截止2022年末，伊春职业学院固定资产金额34855万元，其 中：房屋133307.3平方米，车辆4台，单价100万元(含)以上设 备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。
2023年，本部门预算拟安排购置固定资产380万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元(含)以上设备0台(套)， 单价50万元(含)以上设备0台(套)。
十四、关于项目支出绩效目标的说明
2023年，伊春职业学院实行绩效目标管理的项目30个，涉及 预算金额4560.9万元。
十五、关于部门整体支出绩效目标的说明
2023年伊春职业学院年度绩效目标：合理安排预算，调整优 化支出结构，压减一般性支出，优先保障“保工资、保运转、保 民生”基本保障支出需要；做好贫困学生精准帮扶工作；加大校 园环境建设及教育教学设施的投入，努力改善办学条件；推进智 能钢铁冶金技术省级高水平专业群建设；推进职业证书试点建 设；努力加快预算支出进度，切实提高资金使用效益。
主要绩效指标及指标值：
产出指标：人员、公用及项目经费支出率大于等于90%；获得 职业资格证书学生人数大于等于1000人；校园教学无线网络覆盖3 座教学楼；购置纸制图书大于等于1万册；电子图书130万种类； 完成智能钢铁冶金技术省级高水平专业群项目 10项。
效益指标：教学楼无线网络覆盖率大于等于60%；项目验收合格率 等于100%；学生就业率大于等于70%；深化教育改革提升教学质量 有所提高；
满意度指标：教职工满意度大于等于85%；学生满意度大于等于 85%；社会满意度大于等于85%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 主要是公共预算财政拨款。 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批 准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职 业教育等方面的支出。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映 用于行政事业单位离退休方面的支出。 5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 8、“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指各部门用 财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。 9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。
